办公家具请购说明(购置办公家具的申请)

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1. 购置办公家具的申请
买家具不需要营业执照，卖家具才需要营业执照。
不管是个体还是公司，经营之前必须办理相关的营业执照，没有营业执照就开始经营是一种违法行为。卖家具也是这样，必须有营业执照才能卖家具。买家具不需要营业执照，如果个人买家具开发票可以写个人的名字，如果公司买家具开发票就可以写营业执照上的名称。
2. 购置办公家具的申请怎么写
1如果是一般纳税人，.单位购买的家具、办公用品等等，收据是没法入账的，只有有了合法的交易发票才可以入帐的，建议你，给老板讲清楚，如果这样做，单位购买的家具、办公用品是不可以做税前扣除的，会影响企业多交所得税款的；
2.汇算清缴时，单位购买的家具、办公用品等收据的入帐金额，要做应纳税所得额调增， 3.如果企业是个体户或是所得税是定率征收的，单位购买的家具、办公用品等应该都可以用收据入账。
3. 办公设备和办公家具采购申请
价格上限根据办公设备、家具市场行情确定，是不得超出的价格标准，具体价格由各单位结合实际，按照节约的原则合理配置。因特殊原因确需超价格上限采购的，应按规定履行审批手续。
最低使用年限根据办公设备、家具的使用频率和耐用程度等确定，是通用办公设备、家具使用的低限标准。未达到最低使用年限的，除损毁且无法修复外，原则上不得更新。已达到使用年限仍可以使用的，应当继续使用。
4. 申请购买办公家具的请示
要表明办公需求，然后提出你的建议，准备采购哪家办公家具，列出几个方案还有你的预算，然后可以和你看中的厂家沟通一下，x总:                由于三元桥办公区新加入一位领导，所在1102-01室办公，但内部家具已陈旧且破损，已不能满足使用要求，为了给领导营造一个安心、舒适的办公环境，特申请购买一套沙发、一个茶几、一组文件柜（详见附件报价单）。
  可否，望您予以批示！
  申请人：XX  XXXXXXXXXXXXX有限公司    xxxx年xx月xx日                希望答案对你有帮助
5. 关于申请办公家具的报告
1关于更换申请办公桌椅的报告办公室： 我们仓库办公桌椅已使用了五六年了，因年久失修，现无法正常继续使用，为了提高工作效益，现特申请更换办公桌椅。 请批准 ×××× ×年×月×日
2办公桌椅报废申请书 为适应现代化办公的需要，改善办公条件，提高工作效率，需购买办公桌椅×套、沙发×套、柜子×套价值约壹万仟元整，特此申请。 以上请示当否，请批示
6. 购买家具申请
单位购买物品一律由行政部门或办公室统一办理手续统一购买。首先做好预算，一年大体需要什么物品，需要多少，每次购买物品时填写购买详细清单，报请领导审批，领导审批签字后，双人进行采购，然后填写报销凭证，双人签字后交于财务报销。
7. 购置办公家具的申请书怎么写
一、个体工商户营业执照办理需提交材料：
1、经营者签署的《个体工商户开业登记申请书》；
2、经营者的身份证复印件（正、反面复印件），外来人员可能需要暂住证及复印件；
3、经营者一寸或两寸登记照（彩照）；
4、经营场所使用证明：
个体工商户以自有场所作为经营场所的，应当提交自有场所的产权证明复印件；
租用他人场所的，应当提交租赁协议和场所的产权证明复印件；
无法提交经营场所产权证明的，可以提交市场主办方、政府批准设立的各类开发区管委会、村居委会出具的同意在该场所从事经营活动的相关证明；
使用军队房产作为住所的，提交《军队房地产租赁许可证》复印件。
将住宅改变为经营性用房的，属城镇房屋的，还应提交《登记附表－住所（经营场所）登记表》及所在地居民委员会（或业主委员会）出具的有利害关系的业主同意将住宅改变为经营性用房的证明文件；属非城镇房屋的，提交当地政府规定的相关证明；
5、申请登记的经营范围中有法律、行政法规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，应当提交有关许可证书或者批准文件复印件；
6、《个体工商户名称预先核准通知书》（无字号名称的或经营范围不涉及前置许可项目的可无需提交《个体工商户名称预先核准申请书》)；
7、委托代理人办理的，还应当提交经营者签署的《委托代理人证明》及委托代理人身份证原件及复印件。
注：
申请登记为家庭经营的，以主持经营者作为经营者登记，由全体参加经营家庭成员在《个体工商户开业登记申请书》经营者签名栏中签字予以确认。提交居民户口簿或者结婚证复印件作为家庭成员亲属关系证明；同时提交其他参加经营家庭成员的身份证复印件，对其姓名及身份证号码予以备案。
二、领取营业执照后去公安局指定刻章备案公司，准备材料：
1、个体工商户营业执照副本的原件及复印件；
2、个体工商户户主身份证的原件及复印件。
三、个体工商户办理税务登记，准备材料：
个体工商户办理税务登记应当自领取营业执照，或者自有关部门批准设立之日起30日内，或者自纳税义务发生之日起30 日内，向税务机关申请办理税务登记。
1、个体工商户营业执照正副本原件及复印件；
2、个体工商户身份证原件和复印件；
3、经营场所使用证明（同上）；
4、委托代理人办理的，还应当提交经营者签署的《委托代理人证明》及委托代理人身份证原件及复印件。
8. 购买办公家具的申请
可以用公积金申请装修贷款，然后就可以买家具了。
具体怎么操作，上当地公积金网站，或收索公积金公众号，然后咨询政策就行。
当然了，不同的地方政策不太一样，也有可能，你在的城市不允许用公积金贷款装修。
可以用公积金申请装修贷款，然后就可以买家具了。
具体怎么操作，上当地公积金网站，或收索公积金公众号，然后咨询政策就行。
当然了，不同的地方政策不太一样，也有可能，你在的城市不允许用公积金贷款装修。
9. 办公设备购置申请
　第一条采购付款报销流程　　1、若有供货商发票未到而需先付款的，应先填写采购申请单，注明材料名称，规格型号，数量，估计价格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇等)，并由部门主管签字确认，交相关部门副总经理审核落实，由财务总监审核签字认可，并由总经理签字同意，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票等);　　2、采购完成后采购员应在一周内报账，采购员持有效单据到财务部结算，即必须附有正确及有效的票据来证实支出，收据、发票必须是正本，并加盖对方公章，复印件、白条将不予受理，采购员采购时应尽可能要求供应商开发票(注：若不能取得收据原件应取得收据传真并同时注明该传真件与原件同具法律效力)，交回财务部，以便财务做账。　　第二条借款报销流程　　1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写借款单，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。旧账未清应先核销旧账，否则不可以再借款。　　2、借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。　　3、借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。　　4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。　　5、借款人需保证在借款之日起一周内报账还款(出差人员则在回公司后一周内结清，对于异地出差人员补充借款应填写借款单，并以传真的方式发回公司，但必须注明：原件与传真件同具法律效力，同时必须把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司，否则不予报销并承担经济责任，另外对于营销人员借款参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行，如需延长时限，应提前通知财务部，无理由的延期还款，财务部有权按每逾期1天，扣除报销总额的5%，超2天10%，依次类推。结算方式：以现金归还或报销单抵扣。　　第三条日常费用报销流程　　1、因工作需要购买物品，需先填写采购申请单(办公用品将由行政部统一在月底统计物品种类、数量，编制月度采购计划)，经财务总监和总经理审核同意后方可采购;　　2、购买物品后需先填写报销单(确保提供正规发票等)，经部门经理确认、财务会计审核、财务总监审批，并由总经理签字同意，方可向出纳支取款项。　　3、出差人员回公司后，出纳应及时提醒、督促报销。一周内必须完成报销工作。　　报销内容：按出差管理制度执行。有关请客送礼需预先报请财务总监确认，然后由总经理签字方能实施。　　报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由部门经理签字确认。　　4、粮繁加工部的临工工资报销须在一周之内呈报派工单存根联和相应的入库单据，以便会计审核，报销人员持有主管部门领导签字确认后的派工单报销联于每周五下午4：00后到财务部办理支付手续。经财务会计审核，财务经理复核，由部门副总经理签字确认并由财务总监批准落实后上报总经理签字批准方可支付。　　5、日常种子、下角料等运杂费由承运人员持有效单据到财务部经财务会计审核，财务经理签字落实，并由财务总监签字确认后上报总经理签字批准方可付款。　　6、报销人将原始票据(正规发票)粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写须相符，且费用报销单表面不得涂抹。　　7、填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门经理应确认各项费用为应该发生，方可签字。另外对于营销人员费用报销参照《营销人员薪酬管理办法及费用管理》执行。　　8、部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务会计审核签字并由财务经理签字确认。财务部审核应本着以下原则：　　(1)、审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹;　　(2)、审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符;　　(3)、审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报;(参照费用报销制度)　　(4)、审核签批手续是否齐全。　　若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。　　9、财务会计将财务部复核后的费用报销单，上报相关部门副总经理、财务总监及总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。上报时间：每星期二、星期五。　　10、会计将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员通知报销人并给予付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款，同时，报销人在领款凭证上签字。如有一项手续不全，出纳员不予支付。报销时间：星期二、星期五下午4：00以后。　　11、其他报销内容和要求参照相关规定。　　第四条此制度未涉及事项，暂按总经理的意见核定报销，之后由财务部对该制度进行补充及完善;　　第五条本制度解释权归公司财务部。　　原始凭证粘贴整理办法　　为了规范报账，提高工作效率，减少台前等候时间，也便于日后查账，现将报账过程中原始凭证的粘贴要求和方法介绍给大家，请来财务部报账的同志提前按下列要求做好相关工作。　　1、票据分类。对于集中较多的同一类型票据要先按照内容进行分类，如办公用品、资料费、市内交通费、差旅费、设备维修费等，按照类别分别粘贴。其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再次分类，单独粘贴，附到差旅费报销单后边;　　2、将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右四个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到装订要求;　　3、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴;　　4、票据比较多时可使用多张粘贴纸;　　5、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
10. 购置办公家具的申请书
1.职工凭提取证明文件,向所在单位提出提取住房公积金的申请;
2.职工凭提取申请书及其他提取申请资料,到单位缴存住房公积金的分中心或管理部申请提取住房公积金,由职工签字确认提取金额;
3.职工当日持分中心或管理部审核确认的提取申请书一式二份及提取通知书一式三份,当日到建设银行办理支款手续;
4.职工将建设银行付款确认后的提取通知书一份退给单位,作为单位记账凭证。
11. 关于购置办公设施的申请
申请和开具电子发票的流程为：
1、携带税务登记证副本、经办人身份证拿原件及复印件、《发票事项办理表》前往税务机关办理发票票种核定。
2、携带税控设备到服务单位发行，需要用到公章、发票专用章、金税盘或税控盘以及发票领购簿。
3、携带税控设备到主管税务机关发行。
4、服务单位对税控设备进行安装和调试。
5、通过网上办税大厅2号窗口申请网上领票，由税务机关受理并发售成功后，纳税人可以通过税控设备登录开票系统联网下载发票数据进行自行开具增值税电子发票。扩展资料：纳税人使用新系统开具电子发票，开票系统将发票信息上传税务机关，同时传输给对接的电子发票服务平台，平台按照电子发票现有机制和要求生成带纳税人签章的电子发票及其图像文件，反馈给开票方。其中电子发票上有税控签名和电子签章，不需要再另外加盖发票专用章。电子发票作为合法有效的凭证，法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的纸质增值税普通发票相同。区别于传统纸质发票，是在原有加密防伪措施上，使用数字证书进行电子签章后供购买方下载使用。